Reversements

L'onglet Reversements répertorie tous les chèques qui vous ont été adressés mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été compensés ou ont été rappelés ultérieurement. Vous verrez, dans le code de motif, pourquoi vous n'avez pas reçu le montant du chèque. La raison la plus courante et la plus évidente est que le chèque est « sans provision » :

Un chèque dont les fonds sont insuffisants apparaît comme un reversement

Si vous ne traitez pas de chèques, vous ne verrez aucun élément dans cet onglet.

Comme pour les Chargebacks, l'onglet Reversements est fourni à titre de référence uniquement. Et comme pour les chargebacks, il y a malheureusement des coûts associés aux reversements. Contrairement à une chargeback, cependant, vous ne pouvez pas contester un reversement de chèque, car elle est considérée comme définitive.

Pour afficher vos reversements de chèques, cliquez sur l'onglet Risque et sélectionnez Reversements:

Les reversements des 30 derniers jours sont affichées par défaut. Cliquez sur le bouton Afficher dans la colonne Actions pour obtenir plus d'informations sur un reversement.

Affichage de notre annulation. L'onglet Informations principales nous donne le code de motif

L'onglet Transactions liées nous donne une image complète de ce qui s'est passé :

Le chèque a été encaissé par le commerçant le 5/10. Nous l'avons traité dans nos bureaux le 7/10, mais il a été annulé le 17/11. Finalement, l'annulation est apparue dans nos systèmes le 18/11

Tout comme pour les rétrofacturations, une autre façon de visualiser vos annulations est d'utiliser les filtres dans la zone Transactions du Backoffice :

Filtrage de toutes nos transactions pour les reversements