PayXpert - Documentation utilisateur
Factures
En règle générale, en tant que commerçant PayXpert, vos factures sont automatisées dans le Backoffice et nécessitent très peu d'interaction de votre part.
Les factures sont générées dans notre système à la fin de la période récurrente et nous les validons pour vous. Au plus tard à la « Date d'échéance » indiquée sur la facture, nous vous envoyons votre argent et la facture apparaît dans le système comme « Payée ».
Dans des circonstances normales, votre compte bancaire est crédité du produit de vos revenus de vente, moins les coûts de nos services. En d'autres termes, nous gérons à la fois les revenus et les coûts sur la même facture.
Sur la facture, vos revenus bruts pour une période récurrente sont indiqués dans « Total relevé » :
Les coûts de nos services sont indiqués dans « Total facture » :
L'argent que nous déposons sur votre compte est indiqué dans « Total à recevoir… » :
Veuillez noter qu'aucune facture ne sera générée pour les périodes récurrentes au cours desquelles aucune vente n'est réalisée ou aucun coût n'est accumulé. Dans ce cas, nous attendrons la prochaine période récurrente.
Voyons maintenant les exceptions à ce flux de travail normal et les autres statuts de facture possibles que vous pouvez voir.
« État » de la facture | Ce que cela signifie | Actions à entreprendre |
|---|---|---|
Payé 
| Flux de travail normal décrit ci-dessus. Vous avez déjà été crédité du « Total à recevoir » | Aucun |
En attente du paiement par la comptabilité 
| La facture est en attente d'une action de nos comptables. Vous serez payé au plus tard à la date d'échéance de la facture | Aucun |
En attente du paiement du client 
| La facture reflète un solde négatif. En d'autres termes, pour cette période récurrente, il y a eu plus de coûts que de bénéfices. Cela peut se produire lorsque vous avez subi de nombreuses chargebacks, par exemple | Payer le montant dû sur la facture |
Paiement suspendu 
| La facture est en cours d'examen par PayXpert | Aucun |
Bloqué pour analyse 
| Nous examinons actuellement la facture et vous informerons si une action est requise | Aucun |
Bloqué por manque d'informations 
| Nous ne sommes pas en mesure de traiter la facture car des informations manquent de votre côté. Par exemple, il se peut que nous manquions de votre numéro de compte bancaire | Veuillez nous fournir les informations demandées par notre représentant afin que nous puissions traiter la facture pour vous |
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